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對(duì)于從事一般貿(mào)易出口的企業(yè)來(lái)說(shuō),出口退稅是降低經(jīng)營(yíng)成本、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要政策紅利。然而,復(fù)雜的流程和頻繁更新的政策讓不少企業(yè)財(cái)務(wù)人員和老板感到頭疼。萬(wàn)里匯外貿(mào)B2B為您全面解析0110一般貿(mào)易出口退稅的全流程,幫助企業(yè)合規(guī)高效地享受政策優(yōu)惠。

一、模式概述

在國(guó)際貿(mào)易中,0110 模式(即一般貿(mào)易出口)是一種常見的交易方式,尤其適用于傳統(tǒng) B2B 外貿(mào)業(yè)務(wù)。這種模式的核心在于,國(guó)內(nèi)企業(yè)直接將貨物銷售給海外客戶,完成出口流程。為了享受退稅政策,部分企業(yè)會(huì)選擇通過(guò)中國(guó)香港公司作為中轉(zhuǎn),即貨物先從國(guó)內(nèi)公司出口到中國(guó)香港公司,再由中國(guó)香港公司銷售給最終的海外客戶。這種操作方式在稅務(wù)合規(guī)的前提下,能夠有效降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

二、核心優(yōu)勢(shì)與適用范圍

0110 模式的優(yōu)勢(shì)在于其操作流程相對(duì)簡(jiǎn)單,企業(yè)對(duì)交易過(guò)程的掌控力較強(qiáng)。此外,該模式對(duì)出口貨物的種類和報(bào)關(guān)口岸的限制較少,幾乎適用于所有類型的一般貿(mào)易出口業(yè)務(wù)。對(duì)于那些以跨境貿(mào)易為主的企業(yè)來(lái)說(shuō),0110 模式是一種理想的選擇,尤其適合交易規(guī)模較大、頻率較高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

三、操作流程詳解

1. 合同簽訂  
   國(guó)內(nèi)出口企業(yè)與海外客戶簽訂貿(mào)易合同,明確貨物的種類、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間以及付款方式等關(guān)鍵條款。這是整個(gè)交易的基礎(chǔ),合同的詳細(xì)程度直接影響后續(xù)流程的順利性。

2. 貨物準(zhǔn)備  
   根據(jù)合同要求,出口企業(yè)組織生產(chǎn)或采購(gòu)貨物,并確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合合同約定。同時(shí),企業(yè)需要準(zhǔn)備好商業(yè)發(fā)票、裝箱單等必要的隨貨文件,這些文件是貨物順利通關(guān)的重要憑證。

3. 出口申報(bào)

○         資料準(zhǔn)備:企業(yè)需準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單、發(fā)票、合同、裝箱單以及詳細(xì)的申報(bào)要素。申報(bào)要素是對(duì)貨物的詳細(xì)描述,包括材質(zhì)、用途、規(guī)格型號(hào)等,這些信息有助于海關(guān)準(zhǔn)確歸類和監(jiān)管貨物。

○         報(bào)關(guān)方式:企業(yè)可以選擇自行向海關(guān)申報(bào),也可以委托專業(yè)的報(bào)關(guān)行進(jìn)行申報(bào)。委托報(bào)關(guān)時(shí),企業(yè)需提供完整的報(bào)關(guān)資料,并簽署委托協(xié)議。

○         海關(guān)審核:海關(guān)收到報(bào)關(guān)資料后,會(huì)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行審核,核對(duì)貨物信息與隨附單證是否一致、申報(bào)價(jià)格是否合理等。必要時(shí),海關(guān)會(huì)對(duì)貨物進(jìn)行查驗(yàn),以確保申報(bào)信息的真實(shí)性。

4. 貨物運(yùn)輸

○         運(yùn)輸方式選擇:企業(yè)根據(jù)貨物的特點(diǎn)、交貨時(shí)間和運(yùn)輸成本等因素,選擇合適的運(yùn)輸方式,如海運(yùn)、空運(yùn)或陸運(yùn)。對(duì)于大批量貨物,海運(yùn)通常是較為經(jīng)濟(jì)的選擇;而對(duì)于時(shí)效性要求較高的貨物,空運(yùn)則更為合適。

○         運(yùn)輸安排:企業(yè)與貨運(yùn)代理公司或運(yùn)輸公司聯(lián)系,安排貨物的運(yùn)輸事宜。運(yùn)輸公司會(huì)根據(jù)企業(yè)的要求,提供運(yùn)輸方案、運(yùn)輸時(shí)間和費(fèi)用等信息。在貨物運(yùn)輸過(guò)程中,企業(yè)需要跟蹤貨物的運(yùn)輸狀態(tài),確保貨物按時(shí)、安全地送達(dá)目的地。

5. 收匯與結(jié)算  
   海外客戶按照合同約定的付款方式向國(guó)內(nèi)出口企業(yè)支付貨款。常見的付款方式包括信用證、托收、匯款等。國(guó)內(nèi)企業(yè)在收到貨款后,需按照外匯管理規(guī)定進(jìn)行結(jié)匯操作,將外匯兌換成人民幣。

四、出口退稅操作

出口退稅是 0110 模式的重要環(huán)節(jié),能夠有效降低企業(yè)的成本。以下是退稅操作的關(guān)鍵步驟:

1. 資質(zhì)與條件  
   企業(yè)需具備一般納稅人資格,采購(gòu)票據(jù)齊全,業(yè)務(wù)流程完整,并擁有進(jìn)出口權(quán)等相關(guān)資質(zhì)。此外,貨物必須真實(shí)出口且符合退稅政策的規(guī)定。

2. 退稅申報(bào)  
   企業(yè)在貨物出口后,需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)稅務(wù)部門的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入相關(guān)信息,并提交出口報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票等單證資料。稅務(wù)部門會(huì)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行審核,審核通過(guò)后,退還企業(yè)已繳納的增值稅等稅款。

五、案例解析

背景:國(guó)內(nèi) A 服裝公司(一般納稅人,有進(jìn)出口權(quán))與美國(guó) B 貿(mào)易公司簽訂了一筆出口 1000 件羽絨服的訂單,單價(jià) 100 美元/件,總價(jià) 10 萬(wàn)美元。

操作流程:
.1 合同簽訂:A 公司與 B 公司通過(guò)郵件和傳真簽訂詳細(xì)合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。  
2. 貨物準(zhǔn)備:A 公司組織生產(chǎn),完成質(zhì)量檢驗(yàn)和包裝,準(zhǔn)備好隨貨文件。  
3. 出口申報(bào):準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料,委托報(bào)關(guān)行申報(bào),海關(guān)審核通過(guò)。  
4. 貨物運(yùn)輸:選擇海運(yùn),安排訂艙,貨物順利到達(dá)美國(guó)港口。  
5. 收匯與結(jié)算:B 公司通過(guò)銀行電匯支付貨款,A 公司完成結(jié)匯。

退稅流程:

1. 資質(zhì)與單證準(zhǔn)備:A 公司具備相關(guān)資質(zhì),收集出口報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票等單證。

2. 電子申報(bào):通過(guò)電子稅務(wù)局錄入信息并上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。

3. 稅務(wù)審核:稅務(wù)部門初審發(fā)現(xiàn)原材料發(fā)票信息與報(bào)關(guān)單略有差異,A 公司提供證明材料,稅務(wù)部門核實(shí)后認(rèn)可。

4. 退稅到賬:稅務(wù)部門審批通過(guò),A 公司收到退稅款 1.3 萬(wàn)元(假設(shè)退稅率為 13%)。

退稅額計(jì)算:假設(shè)貨物退稅率為 13%,10 萬(wàn)美元貨物按匯率 7 換算成人民幣為 70 萬(wàn)元人民幣,退稅額為 70 萬(wàn) / 1.13 × 0.13 ≈ 8.05 萬(wàn)元人民幣。實(shí)際退稅率需根據(jù)商品海關(guān)編碼查詢,企業(yè)還需滿足一般納稅人資質(zhì)、有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、真實(shí)貿(mào)易且有收結(jié)外匯等條件。

六、萬(wàn)里匯助力退稅結(jié)匯

萬(wàn)里匯聯(lián)合頭部外綜服公司,推出代理退稅解決方案——“退稅助手”,旨在幫助跨境商家更簡(jiǎn)單、合規(guī)地享受國(guó)家退稅政策,輕松提升凈利潤(rùn),最快 1 個(gè)工作日退稅。

核心優(yōu)勢(shì)

●         提升利潤(rùn):上游開票成本與退稅金額之間的差值全是利潤(rùn),通?？蓭湍嵘?%-7%的凈利潤(rùn),最高可提升13%

●         極速退稅:服務(wù)商通常在1-3個(gè)工作日內(nèi)墊付退稅資金,幫您大幅縮短退稅周期,加速資金流轉(zhuǎn)

●         一站服務(wù):服務(wù)商全程服務(wù)出口報(bào)關(guān)、材料準(zhǔn)備、申請(qǐng)退稅等環(huán)節(jié),您無(wú)需在繁瑣細(xì)節(jié)中耗費(fèi)時(shí)間

●         陽(yáng)光合規(guī):使用服務(wù)商抬頭正規(guī)報(bào)關(guān)出口,您無(wú)需自有進(jìn)出口權(quán),全流程陽(yáng)光合規(guī)

適用商家

●         沒(méi)有自主進(jìn)出口權(quán),無(wú)法自主申報(bào)出口報(bào)關(guān)及退稅

●         人員投入有限,沒(méi)有專人處理退稅事項(xiàng)

通過(guò)萬(wàn)里匯的高效服務(wù),企業(yè)可以更加便捷地完成 0110 一般貿(mào)易的退稅結(jié)匯流程,降低運(yùn)營(yíng)成本,提升資金使用效率。